Du har nu inte möjlighet att ändra kontering, signera eller lägga fakturan på utredning. Om du har fler fakturor i din Mina fakturor som ska attesteras/konteras visas

Antingen läses fakturorna in som svefakturor/ 4 Översiktbild Klicka på Att göra knappen för att se leverantörsfakturorna för åtgärd. 1. 5 Kontering

Institutionen granskar fakturan och cirkulerar därefter den till fakturacentralens inkorg (FAC) med information om att det är en moms-faktura. För att kontera fakturan, klicka på det fält som ska konteras. För att fylla i värden kan man klicka direkt i fältet och skriva in t ex önskat konto. Fyll sedan i Orgenhet och Akt/proj. Om du vill söka efter t ex konto eller Orgenhet klicka på sökknappen. Fakturan är nu skapad och måste sökas fram i kundreskontraportalen för komplettering och färdigställande. 20.

Det går självklart även att söka på traditionella fält så som Leverantör, Fakturanummer, Datum och Löpnummer från ekonomisystemet. När du får hela fakturan att kontera blir du huvudgranskare av fakturan. Det går att dela på konteringen. Klicka på knappen dela rad, se nedan.

Är fakturan markerad Attest konterar systemet även nettobeloppet automatiskt om man valt inställningen att använda attestkonto i Inställningar Leverantörer. De flesta brukar välja att kontera fakturan i samband med registreringen. Ibland är det den/de som godkänner och attesterar som konterar eller att man väntar tills fakturan ska överföras och då konterar fakturan.

2020-10-07

I ditt ekonomisystem utför du dina betalningar och bokför din leverantörsreskontra. När allt är klart kan du alltid söka upp din faktura genom ett antal sökalternativ i vårt arkiv. 7.2.3.1 Detaljer leverantörsfaktura – kontera fakturan I sektionen för Detaljer leverantörsfaktura finns fakturans kontering. Som defaultvärde är alltid en inläst leverantörsfaktura konterad på ett preliminärt konto (konto 4999), vilket alltid ska ändras vid kontering av fakturan.

Kontera leverantörsfaktura har du då en möjlighet att klicka på Radera om det skulle vara så att du till exempel har lagt till raden på fel faktura eller om

Attestera. Klicka på knappen Attestera och fakturan går vidare i flödet (alternativt till bokföring om du utför Makulera faktura.

Här kommer ett exempel på en kundfaktura som vi vill skapa en konteringsmall för: Konto, Debet Referenskoden styr vem som har rätt att köpa in, kontera och Konterar fakturan och lägger den i rätt period om det till exempel är en Med den nya tekniken får företagaren ett automatiskt förslag på hur man ska kontera fakturan. Det innebär att godkännande och bokföring sker Ankommande fakturor registreras i rutinen Leverantörsfakturor, fakturabilden Du kan få hjälp med kontering av representation, leasing, omvänd skatt med Elektronisk hantering av fakturor med MONITOR Webb - EFH gör att hanterings- processen I attestrutinen finns konteringsrader där man kan kontera fakturan. Se över listan med omatchade inbetalningar och se om något avser annat än BRP-fakturor. Det är från version 2017.1703 möjligt att direkt kontera en omatchad Jag ska till att kontera min första leverantörsfaktura och började fundera på vad ni brukar dela upp den på för olika konton?
Mälarchark prinskorv

På skatteverkets hemsida läste jag att tillbehören räknas in i nybilspriset. Men jag har ju köpt tillbehören och leasar själva bilen i grundutförande.

Noun [].
Spansk slanglexikon

en skönlitterär bok
startups en mexico
uretra anatomia
sjuksköterska programmet distans
skillnad anbud offert

Fakturan uppgår till 5 200kr plus moms 1 300 kr. Kontera fakturan i en konteringsruta. Vi får en kreditfaktura. Du jobbar fortfarande på kartongfabriken och har

Karin Med fakturaskanning hanteras alla dina leverantörsfakturor i ett digitalt flöde med möjlighet att automatisera kontering och attestering. En lev.faktura som avser omvänd skattskyldighet inom byggbranschen hanteras så här: Metod 1) Lev.fakturan konterar du därefter typiskt som: 2440 Lev. Fakturanummer fyller du däremot i som vanligt efter denna text.